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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師2023年有筆招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了，這個(gè)需要怎么改增值稅，在24年10月征期把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，還是改23年的增值稅申報(bào)表，給轉(zhuǎn)出來呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，修改2023年的增值稅申報(bào)表
11/07 09:13
郭老師 
11/07 09:14
在附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出集體福利個(gè)人消費(fèi)里面填寫。
84785035 
11/07 09:16
這樣就有滯納金了是不
郭老師
11/07 09:16
是的是的，需要交滯納金。
84785035
11/07 09:17
老師你說本地的企業(yè)，發(fā)票是本地的住宿費(fèi)專用發(fā)票，這個(gè)怎么記賬，進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣么
郭老師
11/07 09:20
不是福利費(fèi)就是招待費(fèi)，這個(gè)看你具體的什么業(yè)務(wù)發(fā)生的。
84785035
11/07 09:22
福利費(fèi)和招待費(fèi)是不是都抵扣不了，能在今年10月轉(zhuǎn)出來么
郭老師
11/07 09:25
對的是的，那你轉(zhuǎn)出來的晚了。如果一旦稅務(wù)局查到的話，那要求補(bǔ)稅。
84785035
11/07 09:26
知道了，謝謝老師
郭老師
11/07 09:26
不用客氣，工作愉快。
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