問(wèn)題已解決

2010年公司當(dāng)時(shí)向一個(gè)菜場(chǎng)轉(zhuǎn)了1.5萬(wàn)用于菜場(chǎng)的注冊(cè)資金，這個(gè)1.5萬(wàn)是上級(jí)部門撥付的。當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)記賬為：收到借：銀行存款，1.5萬(wàn)，貸：其他應(yīng)付款 1.5萬(wàn)。付出去：借 其他應(yīng)付款 1.5萬(wàn)，貸 銀行存款1.5萬(wàn)，審計(jì)查賬后要求調(diào)整計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資。請(qǐng)問(wèn)老師，這收到1.5萬(wàn)和支付1.5萬(wàn)怎么調(diào)整？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：11/06 20:57
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聽(tīng)風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,法律職業(yè)資格證（A證）
審計(jì)要求你做長(zhǎng)期股權(quán)投資？額，如果長(zhǎng)股的話 ，我還得問(wèn)您一下。你占股多少？達(dá)到控制了嗎？這些年有分紅嗎？做長(zhǎng)股的話 ，就復(fù)雜咯。
11/06 20:58
84784974
11/06 21:12
審計(jì)要求的，沒(méi)有任何分紅，去年菜場(chǎng)這個(gè)賬也是有問(wèn)題，審計(jì)也要求菜場(chǎng)調(diào)賬，后來(lái)菜場(chǎng)把這個(gè)收到的3萬(wàn)（我們公司1.5萬(wàn)，另一個(gè)公司1.5萬(wàn)）把3萬(wàn)調(diào)成了實(shí)收資本。
聽(tīng)風(fēng)老師
11/06 21:14
好吧，那這樣。 收到上級(jí)給的錢時(shí)，假設(shè)不需要你們還，也不是專項(xiàng)資金 借：銀行存款 ? ?貸：營(yíng)業(yè)外收入（如果是專項(xiàng)資金“貸：專項(xiàng)應(yīng)付款” 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資 ? ?貸：銀行存款 一直沒(méi)有分紅的話，這樣就可以了。。 您看，還有什么問(wèn)題嗎？
84784974
11/06 21:16
菜場(chǎng)成立時(shí)注冊(cè)資本就是這3萬(wàn)，我們公司等于占50%
84784974
11/06 21:18
因?yàn)槟甏眠h(yuǎn)。調(diào)完賬是否涉及以前的相關(guān)表要調(diào)？
聽(tīng)風(fēng)老師
11/06 21:21
年代久遠(yuǎn)，如果要求不是很嚴(yán)格，把本年資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)調(diào)一下就好。 如果審計(jì)一般也不會(huì)太過(guò)為難。 你們是一家很正規(guī)的國(guó)有業(yè)務(wù)吧。。。
84784974
11/06 21:23
是街道下屬的物業(yè)公司，算是國(guó)有吧
聽(tīng)風(fēng)老師
11/06 21:24
工作穩(wěn)定，現(xiàn)在這經(jīng)濟(jì)不錯(cuò)了。。 有問(wèn)題，常來(lái)聊天。。。如果有幫助，給一個(gè)五星好評(píng)吧。
84784974
11/06 21:24
謝謝老師！
聽(tīng)風(fēng)老師
11/06 21:25
不客氣，祝工作家庭事事如意?。?/div>
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