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8月份補繳兩個員工的社保，9月份賬務職工社保沒把補繳的加上去，10月份賬務中怎么處理
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你好，8月份補繳的時候，做了分錄了嗎
11/06 16:22
84784982 
11/06 16:23
沒有，這部分補繳的只操作了公司部分的，其他的都沒操作
宋生老師 
11/06 16:24
你好，8月的公司部分和個人部分，已經(jīng)交了。只是沒入賬是不是
84784982
11/06 16:29
9月份提交的補繳，10月份進行的扣繳，9月份社保公司部分的正常計提的，個人部分應該體現(xiàn)在工資表里是吧
84784982
11/06 16:31
然后給到我的工資表不含這部分補繳的社保金額，導致賬上職工社保這部分少了
宋生老師
11/06 16:32
你好，你這個賬上計提工資的時候正常計提，只是支付的時候扣下來。公司之前代付的個人部分而已。
84784982
11/06 16:34
計提工資的時候應該是正常部分+補繳部分（個人部分），現(xiàn)在的情況是只有正常部分，沒有補繳部分
宋生老師
11/06 16:36
你好，你把憑證做進去就可以了呀
，是這樣子的，你計提工資，借管理費用工資。貸應付職工薪酬。
然后發(fā)工資的時候借，應付職工薪酬貸，銀行存款，其他應付款，社保個人部分。只是這個社保個人的部分有兩個月或者三個月而已。
84784982
11/06 16:43
老師，還有個問題，23.3月個稅端少申報600，在不更改去年的賬的情況下還有什么處理方法嗎
宋生老師
11/06 16:46
你好嗯，沒有不更正去年的賬，還能合理合法這樣的做法。
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