問(wèn)題已解決

取得住宿費(fèi)專票，金額1000.稅額23，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，本月銷項(xiàng)稅額850，怎么做轉(zhuǎn)出和月底計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：11/06 15:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，比如借，管理費(fèi)用，住宿費(fèi)，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 然后再借銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸，進(jìn)項(xiàng)稅貸，未交增值稅。
11/06 15:10
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