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員工出差吃飯沒有發(fā)票，這個怎么入賬？沒票可以直接抵扣所得稅嗎
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同學(xué)你好
這個做差旅費補助
這個可以稅前扣除
11/06 12:59
84784982 
11/06 13:02
就是比如公司規(guī)定出差一天的飯60元，（員工不管當天吃的多余或者少于60都報60）， 然后這個是可以做--銷售費用差旅費補助嗎？ 沒有發(fā)票可以睡前扣除？
樸老師 
11/06 13:05
差旅費補助不需要發(fā)票就可以扣除
84784982
11/06 13:06
科目就是自己設(shè)置 ，銷售費用-差旅費補助嗎？
樸老師
11/06 13:06
同學(xué)你好
嗯
是這樣設(shè)置的
84784982
11/06 13:09
好的。像給客戶買的禮品，沒有發(fā)票或者只有收據(jù)和付款截圖，這種能稅前扣除嗎？
樸老師
11/06 13:10
這個不可以的哦
要全額調(diào)增
84784982
11/06 13:11
500元以下的收據(jù)，能稅前扣除嗎？
樸老師
11/06 13:13
同學(xué)你好
；零星支出才可以的哦
84784982
11/06 13:18
零星支出是什么意思？
樸老師
11/06 13:18
?零星支出不是所有的都可以做
收款人名下沒有營業(yè)執(zhí)照才可以
還得給你寫收據(jù)
收據(jù)上要寫清楚收款人的姓名手機號身份證號
金額不超五百元
收零星支出的一方一個月總的零星支出不能超2萬
84784982
11/06 13:32
哦哦，就是有營業(yè)執(zhí)照一定是能開發(fā)票的？怎么知道收零星支出的一方零星支出超沒超過2萬？
樸老師
11/06 13:33
對的
是這樣的哦
是你們收的一個月不能超兩萬
84784982
11/06 13:39
收的是對同一個客戶是收的還是多個客戶共2萬？
沒有發(fā)票，根據(jù)提供的付款截圖或者收據(jù)入賬，然后匯算清繳納稅調(diào)增 對嗎
樸老師
11/06 13:44
就是你收零星支出一個月不超兩萬
這樣說不明白嗎
84784982
11/06 13:45
明白了謝謝
樸老師
11/06 13:46
不管誰開給你的，只要累計一個月不超兩萬
單張不超五百
符合我上面說的就可以
滿意請給紅五星好評，謝謝
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