問(wèn)題已解決

老師，去年給對(duì)方多開(kāi)票了，對(duì)方也按照發(fā)票付款了，現(xiàn)在要給對(duì)方退多余的貨款，發(fā)票怎么弄

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：11/06 10:51
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小智老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
在這種情況下，你可以開(kāi)具一張負(fù)數(shù)的發(fā)票來(lái)沖抵之前多開(kāi)的部分，確保賬目平衡。同時(shí)，記錄好相關(guān)的退款和發(fā)票信息，以備后續(xù)核對(duì)或稅務(wù)審計(jì)時(shí)使用。
11/06 10:54
84785045
11/06 10:59
那就是選擇藍(lán)字發(fā)票數(shù)據(jù)填寫(xiě)成負(fù)的嗎
小智老師
11/06 11:03
是的，你需要選擇藍(lán)字發(fā)票，并將多開(kāi)的金額填寫(xiě)為負(fù)數(shù)。這樣做可以直接沖減之前多開(kāi)的發(fā)票金額。確保發(fā)票的其他信息（如商品名稱(chēng)、單位等）與原發(fā)票保持一致。
84785045
11/06 11:25
那如果我把錢(qián)退了，不開(kāi)這張負(fù)數(shù)發(fā)票可以不
小智老師
11/06 11:29
不建議這么做。如果退款但不開(kāi)具相應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票，會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)記錄不一致，可能影響你的公司稅務(wù)申報(bào)和財(cái)務(wù)審計(jì)。正確的做法是同時(shí)處理退款和發(fā)票，確保所有的財(cái)務(wù)記錄都能夠?qū)?yīng)上。
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