問題已解決

老師，在做工資的時候把退還給員工的養(yǎng)老保險給做在工資里面了，所以工資里面多了那一部分養(yǎng)老險，賬面上掛著那一部分，平不了怎么辦

84785035| 提問時間：11/06 09:33
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小智老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
你好！這種情況可以通過做賬調整來解決。你需要在會計賬目中做一筆沖銷分錄，將誤計入工資的養(yǎng)老保險金額從工資項下轉出，相應地調整養(yǎng)老保險應付賬戶。這樣兩個賬戶都能夠平衡。具體操作時，可以借記“工資、薪金”賬戶，貸記“應付社會保險費”賬戶，金額為誤計的養(yǎng)老保險部分。這樣賬面就能對上了。
11/06 09:36
84785035
11/06 10:13
好的，謝謝老師
小智老師
11/06 10:15
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