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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
住宿費(fèi)，車(chē)票是不是記入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)？
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是的，都是記入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
2024 11/06 08:40
84784952 
2024 11/06 08:45
這種高鐵票實(shí)名的，是不是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)？
家權(quán)老師 
2024 11/06 08:46
是的，這個(gè)是計(jì)算抵扣
84784952
2024 11/06 08:49
車(chē)票是349，做賬還是記入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)349嗎？？電子稅務(wù)局報(bào)稅的時(shí)候再抵扣？
家權(quán)老師
2024 11/06 08:52
管理費(fèi)用-差旅費(fèi)349/1.09應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)349/1.09*0.9
84784952
2024 11/06 08:57
然后報(bào)稅的時(shí)候電子稅務(wù)局附表2再填寫(xiě)是嗎？
家權(quán)老師
2024 11/06 08:57
是的，就是那樣子的
84784952
2024 11/06 09:03
老師，應(yīng)該是
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 349/1.09=320.18
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)349/1.09*0.09=28.82
貸：庫(kù)存現(xiàn)金349
是這樣吧，老師？
家權(quán)老師
2024 11/06 09:07
是的，就是那樣做的
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