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老師，商貿(mào)企業(yè)，給客戶返的現(xiàn)金，這個怎么做賬
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那個需要開票負數(shù)發(fā)票，沖銷售收入，不開發(fā)票的話，計入銷售費用
11/04 15:09
84784990 
11/04 15:12
不開，就是純現(xiàn)金悄悄給客戶
家權(quán)老師 
11/04 15:12
那么計入銷售費用科目
84784990
11/04 17:11
老師，這個也沒發(fā)票，就記入銷售費用，匯算清繳調(diào)增嗎
家權(quán)老師
11/04 17:11
那個不建議做外賬，老板私人給。做到外賬查到要補稅的
84784990
11/04 17:16
那這個怎么做，做到內(nèi)賬嗎，但是這種比如說我從公戶取2萬現(xiàn)金用到這了，你不做外賬，那我這2萬塊錢怎么提現(xiàn)出來用哪了
家權(quán)老師
11/04 17:17
是的，那個直接做到內(nèi)賬就行。外賬掛老板借款，拿發(fā)票沖平
84784990
11/04 17:17
那我賬上顯示取現(xiàn)2萬，實際我這2萬給客戶了悄悄，我怎么做成看不出來呢
家權(quán)老師
11/04 17:19
外賬掛老板借款，以后拿發(fā)票沖平
84784990
11/04 17:20
我們幾乎每個單子都給客戶返款，這種都掛借款嗎，老師
家權(quán)老師
11/04 17:23
金額太大了就不能那么干了，明處開票折扣，不能私下返現(xiàn)
84784990
11/04 18:37
老師，那已經(jīng)這樣做了，我怎么給他做賬做的看不出來
家權(quán)老師
11/04 20:51
現(xiàn)在只有掛往來了。以后的業(yè)務(wù)直接按開發(fā)票折扣處理。
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