問(wèn)題已解決

上月原材料暫估金額比這個(gè)月實(shí)際金額大，已按上月領(lǐng)用數(shù)量進(jìn)行了成本分?jǐn)偅捎谶@個(gè)差異導(dǎo)致賬上此項(xiàng)材料在這個(gè)月月末結(jié)存為負(fù)數(shù)，應(yīng)如何調(diào)整這部分差異

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 14:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是這樣，紅字沖減之前暫估的，然后再按照實(shí)際的入賬之后正常就不會(huì)負(fù)數(shù)了。
11/04 14:42
84784954
11/04 14:49
原材料最后貸方 10，怎么處理，實(shí)物資產(chǎn)不應(yīng)該出現(xiàn)貸方的
宋生老師
11/04 14:49
你這個(gè)領(lǐng)用的憑證也需要沖減
84784954
11/04 14:56
領(lǐng)用的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品，然后產(chǎn)成品賣出結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，之后才會(huì)收到供應(yīng)商發(fā)票才知道實(shí)際原材料成本，用什么科目沖減呢？當(dāng)時(shí)的差異呢
宋生老師
11/04 14:58
你好，你當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是怎么做的憑證？比如說(shuō)你上面這一個(gè)。結(jié)轉(zhuǎn)了100，實(shí)際上只能結(jié)轉(zhuǎn)90，所以你要沖減10元。
84784954
11/04 15:01
沖當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 嗎
宋生老師
11/04 15:04
你好，是的，就是這樣了
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