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問題已解決
老師，我們是發(fā)電企業(yè)，想咨詢一下增值稅申報(bào)相關(guān)問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)你有什么具體的問題了？
11/04 11:26
84785037 
11/04 11:28
老師，我們之前月份電子稅務(wù)局沒有出現(xiàn)這個(gè)傳遞單，剛才我申報(bào)完增值稅，打印報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)多了一張電力企業(yè)增值稅傳遞單，我們是不是不用管這個(gè)表呢
84785037
11/04 11:30
你看一下圖片2，采用預(yù)繳方式繳納增值稅的發(fā)電企業(yè)需要填寫，老師我們就是正常發(fā)電，然后每個(gè)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)增值稅繳納，我們不屬于預(yù)繳方式吧？
宋生老師 
11/04 11:30
你好，其實(shí)是不是要預(yù)交很多時(shí)候是看到地當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求？
84785037
11/04 11:31
不是很明白老師
84785037
11/04 11:33
老師，你看這里是不是說的是非獨(dú)立核算的企業(yè)呢？采用預(yù)征稅額的方式
宋生老師
11/04 11:34
你好，你們應(yīng)該是屬于這種企業(yè)。
宋生老師
11/04 11:34
是屬于需要預(yù)交的企業(yè)。
84785037
11/04 11:35
我們是獨(dú)立核算的企業(yè)老師
84785037
11/04 11:35
我們是一般納稅人
宋生老師
11/04 11:37
你好，這個(gè)跟你是不是獨(dú)立核算沒關(guān)系呀。
就跟房地產(chǎn)要預(yù)交類似的。
84785037
11/04 12:14
那老師，想問一下本期發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅怎么填，我這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)但沒有在電子稅務(wù)局勾選。
宋生老師
11/04 13:17
你好，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額看你勾選了多少？
宋生老師
11/04 13:17
你勾選了多少就填多少就可以了。
84785037
11/04 13:24
那老師，我們企業(yè)有留底的進(jìn)項(xiàng)稅，然后本月銷項(xiàng)稅直接用留底的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的，那本期實(shí)際抵扣的數(shù)我直接用留底的抵扣了多少填寫吧？
宋生老師
11/04 13:24
你好，可以的，操作沒問題。
84785037
11/04 13:30
老師，定額稅率和預(yù)征率那列我就填寫13%吧？
宋生老師
11/04 13:30
你好這個(gè)預(yù)征率你要問稅務(wù)局啊，一般沒有13%。
84785037
11/04 13:33
老師，那我們之前申報(bào)的時(shí)候就沒有填過這個(gè)表。不懂這個(gè)月怎么就多出來這張表了
宋生老師
11/04 13:34
你好，有時(shí)候是因?yàn)橄到y(tǒng)更新，所以要填這些。
84785037
11/04 13:40
老師，你說了沒有13%的預(yù)征率，我們是一般納稅人，也不是分支機(jī)構(gòu)，那怎么會(huì)有預(yù)征率呢？
宋生老師
11/04 13:41
你好，這個(gè)是因?yàn)樾袠I(yè)問題。我說的沒有百分之十三的預(yù)征率，是因?yàn)轭A(yù)征它不會(huì)預(yù)增那么多，比如房地產(chǎn)行業(yè)有些預(yù)增3%，比如建筑施工預(yù)增2%。
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