免費(fèi)問答

你好，只要債權(quán)人同意就可以 借應(yīng)付賬款30000 營業(yè)外支出（倒擠 貸固定資產(chǎn)清理30924.21 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30924.21*13% 這是之前一個老師的回答? 并且我認(rèn)為這個很符合我們企業(yè)的實(shí)際情況 現(xiàn)在的問題是? 我在稅務(wù)系統(tǒng)? 報稅 系統(tǒng)抓取的數(shù)據(jù)是3萬的開票稅額 我在賬里面的稅額是30924.24*13% 這兩個稅額對不上? 我應(yīng)該怎么填

在這種情況下，你應(yīng)該按照實(shí)際發(fā)生的交易金額來報稅。如果固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓金額是30,924.21元，那么應(yīng)計(jì)算的增值稅應(yīng)該是30,924.21元乘以13%。在稅務(wù)系統(tǒng)中，你應(yīng)該填報30,924.21元的銷售額和對應(yīng)的增值稅金額。如果系統(tǒng)默認(rèn)的是3萬，你可以嘗試調(diào)整為實(shí)際的轉(zhuǎn)讓金額，確保稅務(wù)報表的準(zhǔn)確性。

實(shí)際我就是用價值30924.21的固定資產(chǎn)抵了價值30000的應(yīng)付賬款 我開票就是按照30000開的票 可是賬里面的應(yīng)交稅費(fèi)是按照30924.21*13%計(jì)提的

既然你的開票金額是30,000元，那么應(yīng)交稅費(fèi)也應(yīng)該按照這個金額來計(jì)算，即30,000元乘以13%。賬務(wù)中的增值稅應(yīng)與實(shí)際開票金額保持一致。你需要調(diào)整賬面上的應(yīng)交稅費(fèi)，使其與開票金額相匹配，即調(diào)整為30,000元的13%。這樣既符合稅務(wù)規(guī)定，也保證了會計(jì)信息的準(zhǔn)確性。