問(wèn)題已解決

本期增值稅附表二的待抵扣稅額顯示的是上個(gè)月已經(jīng)退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額，十一月勾選的就只能到12月申報(bào)時(shí)才顯示嗎？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 06:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 退稅勾選的是嗎 是的話對(duì)的
11/04 06:56
84784967
11/04 06:58
是的，老師幫忙分析下這圖內(nèi)所屬期的問(wèn)題，發(fā)票上九月勾選的，這個(gè)申報(bào)明細(xì)所屬期為什么她們選擇了8月，跟開(kāi)票日期同步了，
郭老師
11/04 07:35
所屬期你看勾選的所屬期 是不是15號(hào)之前勾選的 沒(méi)有申報(bào)8月份的
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