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實(shí)務(wù)
問題已解決
那老師，（無票收入，未開發(fā)票）借，銀行存款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)收入：借，主營業(yè)務(wù)收入，貸，本年利潤 那老師，下個(gè)月票給對(duì)方開了，這個(gè)要怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤不是單獨(dú)做一筆，是所有損益一起結(jié)轉(zhuǎn)的
下面開票 先沖這個(gè)分錄，再按發(fā)票來做分錄，就是一負(fù)一正的分錄，不影響下月的利潤
借，銀行存款（負(fù)），貸，主營業(yè)務(wù)收入（負(fù)），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅（負(fù)）
借，銀行存款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
不用擔(dān)心銀行存款有負(fù)，2個(gè)分錄相抵了，對(duì)銀行存款無影響的
11/02 18:19
84785032 
11/02 18:30
好的謝謝老師了
廖君老師 
11/02 18:31
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84785032
11/02 18:35
老師，是不是支出或者收入，只要是沒有給票，都要一正一負(fù)做分錄，重新再做會(huì)計(jì)分錄？？？
廖君老師
11/02 18:41
您好，是的，收到發(fā)票就是這樣做分錄，也為了把發(fā)票放在憑證里
84785032
11/02 18:48
明白了，謝謝老師
廖君老師
11/02 18:50
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您事事順心~??
? ? ? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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