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問題已解決
老師您好，外貿(mào)企業(yè)在10月份，之前出口的進項發(fā)票做了回退申請，對方在10月份也已經(jīng)紅沖并已從新開具發(fā)票，我們在10月份也已做退稅勾選，那么在11月初申報增值稅附表二代抵扣進項稅額中，期初已認證相符但未申報抵扣25欄次那一欄中把紅沖的進項發(fā)票金額減去從新填寫嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！對于您的問題，如果10月份已經(jīng)進行了紅沖處理，并且重新開具了發(fā)票，同時也已經(jīng)做了退稅勾選，那么在11月初申報增值稅附表二時，應(yīng)將紅沖的進項發(fā)票金額從期初已認證相符但未申報抵扣的金額中扣除。這樣做可以確保進項稅額的準確性。
11/02 09:19
84784964 
11/02 09:22
謝謝老師
堂堂老師 
11/02 09:24
不客氣！如果還有其他問題，隨時歡迎提問。祝工作順利！
84784964
11/02 09:32
感謝老師！
堂堂老師
11/02 09:35
再次感謝您的肯定，有任何財務(wù)稅務(wù)相關(guān)的問題都可以來問我，很樂意幫助您！祝您一切順利！
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