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公司有一筆代客戶加工產品的加工費，100元，其中有20元是客戶報給他公司的金額，由我們公司收到貨款后再轉回20元給客戶，貨款未收，這個分錄怎么寫？
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你好，另外80塊是屬于你們公司的收入，是不是？
11/01 14:31
84785016 
11/01 14:32
是的，老師
宋生老師 
11/01 14:34
你好這個你借銀行存款一百，這個你借銀行存款100貸，其他應付款20，總業(yè)務收入80。
84785016
11/01 14:37
現(xiàn)在是還沒收到貨款的
需要計提寫分錄，不知道怎么寫
宋生老師
11/01 14:37
你好這個還沒有發(fā)生，先不用做。
84785016
11/01 14:41
我這筆業(yè)務是9月已經完成了的
84785016
11/01 14:41
只是未收到貨款
宋生老師
11/01 14:41
你好，你確認了這個加工費你可以做應收賬款。借，應收賬款貸，主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅。
但是這個20元你沒有收到，不用管他。
84785016
11/01 14:43
20元沒收到 我不計提不寫分錄，那我如果在11月收到了這100元，再付20元給客戶 ，不就是不平了嗎？
宋生老師
11/01 14:43
，你在11月收到這100塊錢，借銀行存款100貸，應收賬款80。其他應付款20
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