問題已解決
老師,已經(jīng)結賬報了增值稅,發(fā)現(xiàn)進錯科目,可以反結賬,直接修改憑證嗎?
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速問速答同學你好,你們公司的報表,如果老板平時不要求做分析的話,
那么,可以反結賬,直接修改的
但是,有一個問題時,如果9月的賬,第3季度已經(jīng)進行過稅報了,不建議反結賬做,否則財務賬報表 和 稅務報表不一致了
所以,就調在10月做吧,
11/01 13:23
84784956
11/01 13:27
不影響稅款,費用類科目,今年的福利費超標了,我想調到其他明細科目
apple老師
11/01 13:28
明白了,就是 費用類科目里互換,甚至有可能是 2級科目互換
那沒關系的
反結賬直接修改憑證? 完全可以
84784956
11/01 13:36
好的,謝謝老師,我想問下,稅沒問題,但是有些賬想做的簡單化,比如進的原材料直接入庫存商品,出貨直接結轉。不想先入原材料,然后委托加工物資,再進庫存商品。這樣可以的嗎?
apple老師
11/01 13:40
同學你好,不用客氣
是這樣的
1)如果你家是商貿(mào)公司,那么。買進來的料件,就不叫原材料了,就是庫存商品,不會涉及 原材料這個會計科目
2)如果是制造型公司, 那么,買進來的料件,既可以生產(chǎn)產(chǎn)品,又可以直接銷售,那就必須得 計入【原材料】科目,不能簡化
84784956
11/01 13:44
屬于商貿(mào)公司,但是是買原材料外發(fā)到工廠加工組裝成商品。
apple老師
11/01 13:46
明白了,同學
這種情況,不能省略
雖然是商貿(mào)型 的,實質還是加工型的,因為把加工環(huán)節(jié)委托給別人了
84784956
11/01 16:01
以前代賬公司做的賬,全是把原材料直接入庫存商品,現(xiàn)在接回來自己做,需要調整過來?
apple老師
11/01 16:03
同學你好,以前的就算了,不用調整。
就算弄錯了,反正也屬于存貨,就讓它那樣吧, 就是做得不規(guī)范,
?現(xiàn)在開始按照正確 的做,
apple老師
11/01 16:05
同學你好
謝謝你的紅包,
今后有幸在平臺上遇到你了,繼續(xù) 為你認真解答,
祝你工作順利,生活愉快
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