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股東把自己的車通過二手車市場賣給公司，但公司在支付時未通過公司公賬銀行，是另一股東代公司支付的，公司收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，代理記賬公司做賬時做的借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付賬款-二手車公司名稱 是23年的賬，現(xiàn)在有一個問題是，這筆金額一直掛在應(yīng)付賬款貸方，相當于公司未支付這筆款，怎么處理賬務(wù)呢
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同學你好，如果你的描述符合實際情況，且車子就是屬于公司的了，那么，把還 退給 股東
2024 10/31 17:17
84785033 
2024 10/31 17:19
什么意思，把錢退還給墊付錢的股東嗎
84785033
2024 10/31 17:19
車子現(xiàn)在公司一直使用的，已經(jīng)過戶給公司了
apple老師 
2024 10/31 17:20
對的，同學，當初這個車是 股東墊付的，因此，要把錢還給人家
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
當然，還之前，先問清楚那個股東要不要這個錢了
84785033
2024 10/31 17:21
墊付這筆錢的股東實際還欠公司的錢，是否可以抵扣欠款呢
apple老師
2024 10/31 17:25
賬務(wù)處理角度，完全可以抵頂
但是，你抵頂時，和他說一聲
84785033
2024 10/31 17:25
需要附轉(zhuǎn)賬記錄憑證嗎
apple老師
2024 10/31 17:26
同學你好，
對方同意時，直接調(diào)賬就行，就沒有 原始附件了，
所以，不用轉(zhuǎn)賬記錄
84785033
2024 10/31 17:27
哦，可以這樣嗎，不會有稅務(wù)影響吧
apple老師
2024 10/31 17:28
這個業(yè)務(wù)都不影響損益表，不會有稅務(wù)影響?
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