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工程結算完畢，多開的發(fā)票，計入應付賬款的，對方公司可以開紅沖發(fā)票，入賬沖銷應付賬款嗎？
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對方公司可以開具紅沖發(fā)票來沖銷之前多開的發(fā)票金額。你們收到紅沖發(fā)票后，應當在會計記錄中相應減少應付賬款的金額，確保賬目的準確性。這樣處理既符合會計原則，也有助于雙方財務的正確反映。
10/31 16:15
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工程**在A公司，實際結算應付10萬給B供應商 供應商開票20萬發(fā)票（多開10萬）A公司付20萬給B，B公司扣稅退回9萬給老板 這個應付賬款我是根據(jù)發(fā)票20萬入賬 還是實際的10萬入賬
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老師好！成本票多開了，紅沖不了（因為是在稅局代開的發(fā)票）應付賬款咋處理呢
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老師，請問公司的應付賬款未付且未入賬，但對方已在前幾個月開了發(fā)票，后期付款了再入賬的話，之前開 的發(fā)票還能用嗎？
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我們公司是常州的2022年在無錫做了一個工程，當時沒有結算單先開了發(fā)票，現(xiàn)在結算下來多開了，對方要求紅充60萬，當時成本都做進去了這個要怎么辦
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建筑行業(yè)小白，公司對于一些工程款還未結算時，借應付賬款，貸銀行存款，結算完時，借工程施工，貸銀行存款，應付賬款。我想知道為什么不能直接計入工程施工
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