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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，今天10.31開出來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我們公司收到是一定要在10月份做采購入庫嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，不是的，11入庫也沒影響。
10/31 13:57
84784995 
10/31 14:00
做對外的哦，不一定要做到10月嗎？
東老師 
10/31 14:00
對，就差一天做到十一月也沒影響
84784995
10/31 14:01
好的，不影響就好
東老師
10/31 14:01
嗯，這個是沒有什么影響
84784995
10/31 14:03
好的，謝謝老師！老師還有個問題，就是我們上個月開了普票3%，免交稅的，做了營業(yè)外收入。然后這個月發(fā)票退回來沖紅了。然后這個月開出去，開的13%的，我們這個月升了一般納稅人，那這個之前免稅的金額，需要管他嗎
東老師
10/31 14:04
不需要管了，因?yàn)殚_了紅字發(fā)票了
84784995
10/31 15:17
好的。老師，想問下商貿(mào)類企業(yè)如果開了ETC的電子普票，車牌號是公司員工的車，那這個是不是不能作為進(jìn)項(xiàng)抵扣呀。還有高鐵票和辦公室租金及房租物業(yè)費(fèi)開的專票到底能不能抵進(jìn)項(xiàng)稅？
東老師
10/31 15:20
第一個ETC是員工的車不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
東老師
10/31 15:20
員工出差的高鐵票是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
東老師
10/31 15:20
房屋出租的專票也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84784995
10/31 15:24
1、如果公司沒有車，租用員工車用于公司呢是否就能抵扣？2、高鐵是直接可以計(jì)算后進(jìn)行抵扣的；3、房屋租賃是專票可以抵扣，那為啥我公司財(cái)務(wù)都不抵，然后說是只能抵企業(yè)所得稅？辦公租賃的水電是否可以抵？預(yù)付的電費(fèi)發(fā)票是不能抵扣的對吧
東老師
10/31 15:25
第一有租車第一，有租車協(xié)議的話也可以抵扣的
東老師
10/31 15:25
高鐵票就是根據(jù)票面金額計(jì)算抵扣的
東老師
10/31 15:25
這種情況你們公司是不是小規(guī)模企業(yè)，所以才不抵呀？
東老師
10/31 15:25
水電費(fèi)是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
東老師
10/31 15:25
預(yù)付的電費(fèi)不會開專票，所以不能抵
84784995
10/31 15:26
我們公司不是小規(guī)模呢，我們公司是一般納稅人。只是外帳財(cái)務(wù)都不給我們抵，我就覺得很奇怪，包括稅控盤的維護(hù)費(fèi)也不抵
東老師
10/31 15:26
那你們是不是免稅或者是簡易計(jì)稅的呢
84784995
10/31 16:09
也不是啊，我們只是小型微利企業(yè)。等于和公司經(jīng)營有關(guān)的就可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎？
東老師
10/31 16:10
對的，上面你說的這些就可以抵
84784995
10/31 16:11
好的，我到時(shí)看租賃發(fā)票是怎么開過來的。在問老師。
東老師
10/31 16:11
好的，有問題您再過來問
84784995
10/31 16:12
好的，非常感謝老師的解答
東老師
10/31 16:12
沒事，幫忙給個五星好評，多謝
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