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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，小規(guī)模公司，每個(gè)月的無(wú)票收入時(shí)5千，應(yīng)該寫(xiě)分錄:借:庫(kù)存現(xiàn)金5000，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950，貸:-應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅:49.5。做會(huì)計(jì)分錄時(shí)我寫(xiě)成了借:庫(kù)存現(xiàn)金:5000，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000。有十個(gè)月沒(méi)有寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。都已經(jīng)報(bào)過(guò)稅。如果不更改這十個(gè)月的賬目，現(xiàn)在怎樣補(bǔ)救呢？怎樣寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄才能補(bǔ)救。
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你好！十一月做調(diào)整分錄沖減收入計(jì)提稅金然后在轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
10/30 14:56
84784953 
10/30 14:57
會(huì)計(jì)分錄您給寫(xiě)一下唄
耿老師 
10/30 15:00
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字? 貸應(yīng)交稅費(fèi) 藍(lán)字? ?借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入
84784953
10/30 15:03
紅字，藍(lán)字? ?這幾個(gè)字也要寫(xiě)上嗎
耿老師
10/30 15:05
你好！不用這里注明金額，紅字就是紅沖的意思
84784953
10/30 15:07
我一個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)多寫(xiě)了49.5，十塊多寫(xiě)了495，應(yīng)交稅費(fèi)，一個(gè)月少寫(xiě)了49.5，十個(gè)月少寫(xiě)了495。按照這個(gè)分錄做一下調(diào)整就可以彌補(bǔ)了是吧？
耿老師
10/30 15:10
你好！累計(jì)金額是可以的，單月看還是有風(fēng)險(xiǎn)
84784953
10/30 15:25
印花稅也少計(jì)提了十個(gè)月怎樣補(bǔ)救呢？會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
耿老師
10/30 15:26
你好！分錄按正常計(jì)提的就可以沒(méi)有跨年
84784953
10/30 15:31
印花稅我也忘了寫(xiě)了，起碼有十個(gè)月沒(méi)寫(xiě)
84784953
10/30 15:32
二三年到二四年一共有十個(gè)月
84784953
10/30 15:32
麻煩你寫(xiě)一下補(bǔ)寄的快幾分鐘吧
耿老師
10/30 15:34
你好！2023年的 借以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅? 2024年的 借 稅金及附加 貸?應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
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