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問題已解決
老師您好，小規(guī)模公司，每個月的無票收入時5千，應(yīng)該寫分錄:借:庫存現(xiàn)金5000，貸:主營業(yè)務(wù)收入4950，貸:-應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅:49.5。做會計分錄時我寫成了借:庫存現(xiàn)金:5000，貸主營業(yè)務(wù)收入5000。有十個月沒有寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。都已經(jīng)報過稅。如果不更改這十個月的賬目，現(xiàn)在怎樣補救呢？怎樣寫會計分錄才能補救。
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你好！十一月做調(diào)整分錄沖減收入計提稅金然后在轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
10/30 14:56
84784953 
10/30 14:57
會計分錄您給寫一下唄
耿老師 
10/30 15:00
貸主營業(yè)務(wù)收入紅字? 貸應(yīng)交稅費 藍(lán)字? ?借應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入
84784953
10/30 15:03
紅字，藍(lán)字? ?這幾個字也要寫上嗎
耿老師
10/30 15:05
你好！不用這里注明金額，紅字就是紅沖的意思
84784953
10/30 15:07
我一個月主營業(yè)務(wù)多寫了49.5，十塊多寫了495，應(yīng)交稅費，一個月少寫了49.5，十個月少寫了495。按照這個分錄做一下調(diào)整就可以彌補了是吧？
耿老師
10/30 15:10
你好！累計金額是可以的，單月看還是有風(fēng)險
84784953
10/30 15:25
印花稅也少計提了十個月怎樣補救呢？會計分錄怎么寫？
耿老師
10/30 15:26
你好！分錄按正常計提的就可以沒有跨年
84784953
10/30 15:31
印花稅我也忘了寫了，起碼有十個月沒寫
84784953
10/30 15:32
二三年到二四年一共有十個月
84784953
10/30 15:32
麻煩你寫一下補寄的快幾分鐘吧
耿老師
10/30 15:34
你好！2023年的 借以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)交稅費-印花稅? 2024年的 借 稅金及附加 貸?應(yīng)交稅費-印花稅
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