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問(wèn)題已解決
本公司是小規(guī)模納稅人，對(duì)方是一般納稅人13個(gè)點(diǎn)的稅率開(kāi)過(guò)來(lái)，本公司可以抵哪幾個(gè)稅呢？
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小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，所以你們公司不能抵扣對(duì)方開(kāi)具的13%稅率的增值稅發(fā)票。你們需要將這部分稅額作為成本處理。
2024 10/30 09:47
84784960 
2024 10/30 09:53
你好老師作為成本處理的意思是抵扣企業(yè)所得稅是嗎？
小智老師 
2024 10/30 09:55
不是的。作為成本處理意味著這部分稅金會(huì)計(jì)入你們的采購(gòu)成本中，從而影響你們的利潤(rùn)總額。這個(gè)稅額不能用來(lái)直接抵扣企業(yè)所得稅，但通過(guò)增加成本，最終會(huì)影響到應(yīng)納稅所得額，間接影響企業(yè)所得稅。
84784960
2024 10/30 10:05
也可以少交點(diǎn)稅是嗎
84784960
2024 10/30 10:06
老師你的專(zhuān)業(yè)角度來(lái)看，這筆稅率是要交13個(gè)稅點(diǎn)的話，值得要發(fā)票回來(lái)嗎
小智老師
2024 10/30 10:09
從成本控制的角度來(lái)看，獲取發(fā)票是有利的，因?yàn)檫@樣可以確保你們的賬務(wù)清晰，并且可以將稅額計(jì)入成本，雖然不能直接抵扣稅款，但可以間接減少應(yīng)納稅所得額，從而可能減少所得稅的支付。所以，如果條件允許，最好是要求對(duì)方提供發(fā)票。這樣做有助于規(guī)范財(cái)務(wù)管理，也有利于日后的財(cái)務(wù)審計(jì)。
小智老師
2024 10/30 10:10
是的，增加成本會(huì)減少利潤(rùn)總額，從而降低應(yīng)納的企業(yè)所得稅。所以間接上，通過(guò)成本處理這部分稅額，可以減少一些稅負(fù)。
84784960
2024 10/30 10:35
好的 明白了一點(diǎn) 感謝小智老師的耐心回答
小智老師
2024 10/30 10:37
不客氣！如果還有其他問(wèn)題或需要進(jìn)一步解釋?zhuān)S時(shí)歡迎提問(wèn)。希望我的解答對(duì)你有幫助！
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