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老師，建筑行業(yè) 合同價款100萬，產(chǎn)值120萬，稅務(wù)局要求根據(jù)產(chǎn)值開發(fā)票，已開發(fā)票80萬，未開發(fā)票40萬，這40萬賬務(wù)怎么做 ，本期如何申報，12月份再開這40萬發(fā)票又如何做賬和申報？ 謝謝
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你好，你現(xiàn)在做不開票收入，下個月開發(fā)票的時候，做40萬不開發(fā)票的負數(shù)金額來申報
2024 10/30 08:03
84784999 
2024 10/30 08:05
老師 賬務(wù)上怎么操作，如果按照正常開發(fā)票的記賬，我如何確定哪些開了 哪些沒開，項目太多
宋生老師 
2024 10/30 08:06
你好，你這個自己要有清單，實在不行自己做個表
確認有哪些項目，每個項目金額多少，已經(jīng)開了多少，還剩多少。
84784999
2024 10/30 08:07
借：應(yīng)收賬款*** 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項 這么做沒辦法區(qū)別出這是沒開發(fā)票的項目，后期客戶再要求開發(fā)票 找的話比較麻煩
84784999
2024 10/30 08:08
不能計入合同資產(chǎn)里面嗎 等開出發(fā)票后 計入應(yīng)收賬款？
宋生老師
2024 10/30 08:08
你好，你應(yīng)收賬款可以設(shè)置二級科目，主營業(yè)務(wù)收入也可以設(shè)置下級科目。
只想做一個最簡單的憑證，然后就想要能分清楚所有的事項，你做不到，也沒人能做到這點。
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