問(wèn)題已解決

上月有留抵，然后本月不需要繳納增值稅，我需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎月末的時(shí)候

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：10/29 15:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
10/29 15:15
84785018
10/29 15:16
遺忘了上月留抵的事情了，結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，現(xiàn)在咋辦呢
家權(quán)老師
10/29 15:17
沒(méi)事的，修改原來(lái)的憑證就行
84785018
10/29 15:17
咋修改呢老師，沖掉嗎
家權(quán)老師
10/29 15:18
可以紅沖后重新結(jié)轉(zhuǎn)
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