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老師 ,我公司有簡易征收和一般征收,上月有留抵,本月無進(jìn)項(xiàng),月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

84784984| 提問時(shí)間:2019 06/07 06:58
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靖曦老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
如果本月銷項(xiàng)大于上期留抵: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未繳增值稅) 如果本月銷項(xiàng)小于上期留抵,不需做賬務(wù)處理,繼續(xù)留抵。如果本月銷項(xiàng)大于上期留抵: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未繳增值稅) 如果本月銷項(xiàng)小于上期留抵,不需做賬務(wù)處理,繼續(xù)留抵。
2019 06/07 06:59
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