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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，只用結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)的增值稅嗎？到借方：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，我看好會(huì)計(jì)軟件能自動(dòng)結(jié)平了，我們以前都是手工結(jié)平的，那是否是自動(dòng)如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，當(dāng)月不需要結(jié)轉(zhuǎn)，如果上月有留底，本月還是做當(dāng)月的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，確實(shí)需要考慮銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的關(guān)系。如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，通常不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，因?yàn)榭梢缘挚?。如果有上月留底的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，本月繼續(xù)進(jìn)行銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)?，F(xiàn)在很多會(huì)計(jì)軟件可以自動(dòng)處理這些分錄，確保稅額正確無(wú)誤。如果手工操作，確保每月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都正確計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)。
10/29 11:28
84785015 
10/29 16:56
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候進(jìn)行了結(jié)轉(zhuǎn)，是寫(xiě)的負(fù)數(shù)，然后這個(gè)月軟件只能進(jìn)行發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)，但是余額是能對(duì)上的，還需要做別的操作嗎？這樣就是以后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就先不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？以前的會(huì)計(jì)用的軟件不一樣
堂堂老師 
10/29 16:59
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)，通常不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，因?yàn)槎嘤嗟倪M(jìn)項(xiàng)稅額可以留待下月抵扣。軟件自動(dòng)處理發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)并確保余額正確，這樣操作是沒(méi)問(wèn)題的。不同會(huì)計(jì)軟件的處理方式可能有所不同，但核心原則是保證稅額正確抵扣和報(bào)告。如果軟件已經(jīng)正確顯示余額，一般不需要額外操作。以后確實(shí)可以在進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)先不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
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10/29 17:10
收到，謝謝老師，那目前就不需要做處理了是不是，因?yàn)榘l(fā)生額雖然不同，但是余額是能找平的
堂堂老師
10/29 17:13
沒(méi)錯(cuò)，如果發(fā)生額處理正確，且余額能夠?qū)ι?，那么目前就不需要做額外處理了。確保余額正確是關(guān)鍵，這樣可以確保稅務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性。您可以繼續(xù)監(jiān)控系統(tǒng)操作，確保每月的數(shù)據(jù)都保持正確。
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