問(wèn)題已解決

老師上個(gè)月成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，這個(gè)月怎么改？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：10/28 18:08
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小智老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果上個(gè)月的成本結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)，這個(gè)月可以通過(guò)編制沖銷(xiāo)分錄來(lái)糾正錯(cuò)誤，然后重新進(jìn)行正確的成本結(jié)轉(zhuǎn)。具體操作需要根據(jù)你的賬務(wù)處理系統(tǒng)和具體錯(cuò)誤情況來(lái)決定如何調(diào)整。建議詳細(xì)核對(duì)上月分錄和相關(guān)數(shù)據(jù)，確保調(diào)整的準(zhǔn)確性。
10/28 18:10
84784958
10/28 20:47
是全部紅沖還是只是沖銷(xiāo)差異部分？比如差額就是幾千塊？
小智老師
10/28 20:50
通常，如果錯(cuò)誤的金額不影響其他賬目，只需沖銷(xiāo)差異部分即可。具體操作是編制一個(gè)與原錯(cuò)誤相反的分錄來(lái)沖銷(xiāo)這部分差額，然后再做一條正確的分錄進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。這樣既可以糾正錯(cuò)誤，又保持賬目的連續(xù)性和準(zhǔn)確性。
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