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九月我都計提工資和社保費了，10月份但是繳納社保費用是 公司老總走的自己的私戶匯入公司人事的私戶繳納的，這如何做賬??？
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掛其他應(yīng)付款-老板就行
10/28 17:02
84785029 
10/28 17:08
是這樣做如下 借：應(yīng)付職工薪酬-社保-單位部分 借：其他應(yīng)收款-社保-個人部分
貸：其他應(yīng)付款-老板
那等到發(fā)工資的時候 這筆錢如何沖銷呢？沖銷如何做賬呢？發(fā)工資的賬戶還被封了，目前都在用公司的下屬一個全資子公司付款呢
家權(quán)老師 
10/28 17:12
暫時那樣掛賬就是了，以后有錢再還老板
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