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問題已解決
公司還沒給我們打伙食費(fèi)，月初按上月人數(shù)做借:其他應(yīng)收款貸:伙食費(fèi)收入，月末人員有變化，人員增加做，借:其他應(yīng)收款，貸伙食費(fèi)收入，人員減少做，借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)，貸:伙食費(fèi)收入負(fù)數(shù)可以嗎老師
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不需要先那樣做，按每月實(shí)際收到的伙食費(fèi)做收入
10/28 16:17
84784951 
10/28 16:18
我們是每月核定的有每人多少錢，公司不一定月初給我們，我們提前花了
84784951
10/28 16:18
我們公司要求先做筆其他應(yīng)收款，伙食費(fèi)收入
84784951
10/28 16:19
然后伙食費(fèi)支出
家權(quán)老師 
10/28 16:22
錢都沒到，跟花錢無關(guān)的哈。
84784951
10/28 16:23
錢沒到，能根據(jù)其他應(yīng)收款做伙食費(fèi)收入嗎？
家權(quán)老師
10/28 16:24
不需要做賬的哈，資金到賬了才做收入
84784951
10/28 16:25
我們公司要求做呢，說要不根據(jù)什么花錢，得有個(gè)根據(jù)
家權(quán)老師
10/28 16:27
那么就按你的思路做賬就行
84784951
10/28 16:28
這個(gè)月初的伙食費(fèi)收入科目，登記到伙食費(fèi)收入明細(xì)賬里嗎
家權(quán)老師
10/28 16:30
是的，需要登記收入明細(xì)賬，不是銀行存款明細(xì)賬
84784951
10/28 16:32
我們這是伙食費(fèi)流水賬匯總信息表，應(yīng)該登的是伙食費(fèi)收入支出結(jié)余吧？不是銀行流水
家權(quán)老師
10/28 16:35
既然是收入要實(shí)際收到錢再做收入，不然怎么支出？
84784951
10/28 16:36
支出是掛賬的，回頭公司直接支付給商家的
家權(quán)老師
10/28 16:38
真的是外行管內(nèi)行，強(qiáng)盜遇上兵，沒法給領(lǐng)導(dǎo)溝通
84784951
10/28 16:39
要不沒法顯示收入的，因?yàn)槭枪局苯痈督o商家的，只有通過其他應(yīng)收款，貸伙食收入的
家權(quán)老師
10/28 16:42
資金的收支，跟你的做伙食收入半毛錢關(guān)系都沒有的，那個(gè)打款是體現(xiàn)在銀行存款/庫存現(xiàn)金。
84784951
10/28 16:44
也沒提現(xiàn)在銀行存款和庫存現(xiàn)金，公司直接給商家了
家權(quán)老師
10/28 16:45
給商家就是錢，不是體現(xiàn)為銀行存款和庫存現(xiàn)金的減少？不然你拿什么給商家？
84784951
10/28 16:46
人員減少做，借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)，貸:伙食費(fèi)收入負(fù)數(shù)，這樣做負(fù)數(shù)可以嗎
84784951
10/28 16:47
我們是基層單位，通過我們的公務(wù)卡，才叫銀行存款
家權(quán)老師
10/28 16:47
可以的，沒問題的哈
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