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客戶一般納稅人，想注銷，有存貨1041元，我給做了一筆營業(yè)外支出-賠付款，稅務(wù)要問的話，怎么回答合理呢
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你好，你就說這個(gè)保管不善，報(bào)廢了。
10/28 11:49
宋生老師 
10/28 11:50
你好，你這個(gè)不稅前扣除，就不用。
宋生老師
10/28 11:54
你好，你修改后，是怎么填的
宋生老師
10/28 11:55
你好，你沒有匯算調(diào)增是嗎
宋生老師
10/28 11:57
你好，不是，調(diào)增只是不能稅前扣除而已。
宋生老師
10/28 12:02
你好，是的，就是這個(gè)意思
宋生老師
10/28 12:03
你好，你就填入納稅調(diào)整明細(xì)表扣除在其他里面。
宋生老師
10/28 12:10
你好，你填了就行了。
宋生老師
10/28 13:27
你好，不用客氣的了。
宋生老師
10/28 15:23
你好，他是讓你填什么時(shí)候的報(bào)表？申報(bào)什么時(shí)候的？第四季度嗎？
84784961 
10/28 11:50
報(bào)廢，用作資產(chǎn)評估嗎
84784961
10/28 11:51
之前提交過了，我修改了，當(dāng)年的企業(yè)所得稅年報(bào)，是不是算稅錢扣除了
84784961
10/28 11:54
就增加一個(gè)營業(yè)外支出的金額
84784961
10/28 11:56
沒有，調(diào)增的話，是不是營業(yè)外收入了
84784961
10/28 11:59
那我需要在2024年匯算清繳表里，填一筆調(diào)增，和營業(yè)外支出的金額一樣
84784961
10/28 12:03
填資產(chǎn)損失（A105080）表
84784961
10/28 12:06
好的，那這個(gè)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表就不用管了吧
84784961
10/28 12:21
好的，謝謝老師
84784961
10/28 15:21
還得問下老師，稅務(wù)老師讓把企業(yè)所得稅申報(bào)表填了，這個(gè)表怎么填
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