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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年開(kāi)的發(fā)票，今年紅沖開(kāi)票，重開(kāi)正數(shù)票怎么寫(xiě)分錄
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這個(gè)憑證都是一樣的。借，應(yīng)收賬款貸，以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
10/24 14:38
84784978 
10/24 14:39
如果不用這個(gè)以前年度損益調(diào)整，該怎么操作
84784978
10/24 14:39
上年度做的是借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
宋生老師 
10/24 14:40
你好，你開(kāi)了發(fā)票出去還是人家開(kāi)給你的發(fā)票？
84784978
10/24 14:41
是人家開(kāi)給我們的
宋生老師
10/24 14:43
你好，如果是人家開(kāi)給你們的你可以用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)科目，貸方仍然計(jì)入預(yù)付賬款。
84784978
10/24 14:46
借利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn) 貸預(yù)付賬款 就做這一筆分錄就可以了嗎？
宋生老師
10/24 14:51
你好，然后再做一筆同樣的正數(shù)的憑證
84784978
10/24 14:53
老師是這樣的嗎？
宋生老師
10/24 14:54
你好，是的，就是這樣子做。
84784978
10/24 14:54
好的，謝謝老師
宋生老師
10/24 14:55
你好不用客氣的了
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