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收到進項發(fā)票怎么做賬呢 借 材料費 應交稅費 進項 貸銀行存款？
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你好，是的，采購的是原材料就按你寫的那樣
10/24 13:30
84784968 
10/24 13:34
直接選應交稅費 帶認證進項稅額？
建英老師 
10/24 13:35
是的，等需要抵扣的時候再從待認證轉到已認證科目
84784968
10/24 13:40
先是計入待認證？等抵扣的時候計入待抵扣？我9月的發(fā)票，然后十月報稅得時候我需要認證，那我這個待抵扣是做在9月的賬里面嗎
建英老師
10/24 13:43
對的，做在9月的賬里
84784968
10/24 13:43
好的 謝謝老師
建英老師
10/24 13:43
不謝，很高興能夠幫到你
84784968
10/24 13:44
那不如我們先給別人打了預付款 后面來貨了之后 才開的票 那預付款怎么做賬呢?
建英老師
10/24 13:46
借：預付賬款
貸：銀行存款
發(fā)票來了正常做
84784968
10/24 13:47
發(fā)票來了又該怎么做呢 他一般都是開發(fā)票的時候就和尾款一起了 那全部流程的賬應該怎么做呢
建英老師
10/24 13:50
預付貨款
借：預付賬款/應付賬款
貸：銀行存款
入庫
借 材料費 應交稅費 進項 貸：預付賬款/應付賬款）
付尾款
借：應付賬款
貸：銀行存款
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