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小微企業(yè) 增值稅申報(bào)表沒有開票的收入要填寫到哪里？下個(gè)季度開票后又該如何申報(bào)
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你好，你這個(gè)合計(jì)收入有多少？
10/24 09:39
84784963 
10/24 09:39
開票的95000，沒有開票的32000
宋生老師 
10/24 09:40
你好是開的專票嗎？如果是普通發(fā)票的話，全額計(jì)入到小微企業(yè)免稅銷售額。
84784963
10/24 09:41
普通發(fā)票，還用填寫附表嗎？
宋生老師
10/24 09:41
你好，這個(gè)是需要填附表。就是不含稅收入的百分之二
84784963
10/24 09:44
沒有開票的這些先做的預(yù)收賬款，需要填寫到附表幾？怎么填寫，我是新手，有點(diǎn)不懂
宋生老師
10/24 09:45
你好你做預(yù)收賬款不需要填的申報(bào)表。
84784963
10/24 09:48
還有一個(gè)問題，我開票的95000里面，有15000元目前還沒有收到貨款，已經(jīng)開票了，我申報(bào)時(shí)寫95000還是寫80000
宋生老師
10/24 09:49
你好，這個(gè)是寫95000才是對(duì)的。
84784963
10/24 09:52
好的謝謝老師，我只填主表小微企業(yè)免稅銷售額95000就可以了，我給你發(fā)的附表期初余額和本期發(fā)生額還需要填寫嗎
宋生老師
10/24 09:55
你好，附表的本期發(fā)生額是需要填的
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