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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，原材料暫估入賬，前會(huì)計(jì)暫估時(shí)借原材料，貸暫估。到票后借暫估，貸應(yīng)付。沒有沖銷原材料，進(jìn)項(xiàng)稅也沒入帳，我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整
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你好，你把之前的都做紅字憑證沖減，然后再按照發(fā)票重新做一次就可以了。
10/24 08:43
84785045 
10/24 08:45
就是她到票的分錄沖銷掉，再按照正常程序，先沖銷暫估分錄，再入正確到票分錄
宋生老師 
10/24 08:45
你好，是的，就是這樣子的。
84785045
10/24 08:47
老師，前期她暫估的金額跟到票的金額不一致，可不可以按照到票不含稅金額來(lái)沖原材料金額
宋生老師
10/24 08:48
你好，你要做的是把他之前暫估的都沖減掉，然后再按照實(shí)際的重新做一遍。不要去管別的，這樣子更加清晰。
84785045
10/24 08:49
老師，是這樣的，這邊是混凝土企業(yè)，砂石票本身就缺，所以暫估價(jià)多，到票實(shí)際不多，一直缺票，如果全部沖銷，每個(gè)月都要暫估的
宋生老師
10/24 08:51
你好，你可以重新再暫估啊，你到了哪一批就先沖減哪一批。
84785045
10/24 08:52
好的，明白了
宋生老師
10/24 09:02
你好，不用客氣的了。
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