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年度企業(yè)所得稅填寫，是根據(jù)第四季度的季度企業(yè)所得稅報表填寫的嗎
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你好，是根據(jù)你年度收入，成本，費用等情況填寫
只是年度收入，成本，費用與你四季度的累計金額欄次是一致的
2018 05/22 19:41
84784964 
2018 05/22 19:42
那也是可以根據(jù)第四季度的報表填寫的，對嗎
鄒老師 
2018 05/22 19:45
你好，主要是根據(jù)財務(wù)軟件的數(shù)據(jù)填寫
只需要把累計四個季度預(yù)交的所得稅計算季度預(yù)繳稅額欄次
然后填寫好了可以把年度數(shù)據(jù)與季度申報表的收入總額，成本總額，利潤總額，累計預(yù)交稅額核對，看是否一致
84784964
2018 05/22 19:47
公司沒有財務(wù)軟件，以前是會計事務(wù)所代帳，我是第一申報企業(yè)所得稅
鄒老師
2018 05/22 19:49
你好，還有什么問題嗎
84784964
2018 05/22 19:56
納稅調(diào)整表怎么填寫
鄒老師
2018 05/22 20:08
你好，具體是什么明細(xì)欄次
84784964
2018 05/22 20:10
帳載金額、稅收金額、調(diào)增金額，什么意思
鄒老師
2018 05/22 20:13
你好，賬載金額就是賬面發(fā)生金額
稅收金額就是稅法允許扣除的金額
調(diào)增金額就是因為賬載金額超過稅收金額需要調(diào)整增加的應(yīng)納稅所得額
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