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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款期末數(shù)是負(fù)數(shù)，可以嗎？
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調(diào)整在其他應(yīng)收款項(xiàng)目填報(bào)
10/23 09:15
84784983 
10/23 09:16
需要調(diào)整賬務(wù)嗎？
家權(quán)老師 
10/23 09:18
直接調(diào)整報(bào)表，不需要調(diào)賬
84784983
10/23 09:21
金蝶報(bào)表其他應(yīng)付款的公式為=ACCT("2241","Y","",0,0,0)，是負(fù)數(shù)，調(diào)整成正數(shù)的公式是怎么樣的呀？
家權(quán)老師
10/23 09:27
更正為取其他應(yīng)收款和應(yīng)付款的貸方余額
84784983
10/23 09:44
像截圖一樣調(diào)整其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)，為其他應(yīng)收款正數(shù)，可以嗎？
家權(quán)老師
10/23 09:47
手工調(diào)報(bào)表的思路：
其他應(yīng)收賬款項(xiàng)目=往來科目余額表其他應(yīng)收款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額+其他應(yīng)付款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額
其他應(yīng)付賬款項(xiàng)目=往來科目余額表其他應(yīng)付款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額+其他應(yīng)收款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額
84784983
10/23 09:52
按照您的公式，截圖調(diào)的是對的吧！
家權(quán)老師
10/23 09:54
是的，就是那樣子就對了
84784983
10/23 09:54
那樣調(diào)整后，財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額就變了呢？
家權(quán)老師
10/23 09:58
那個(gè)是肯定變化的哈。
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