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問(wèn)題已解決
第三季度企業(yè)所得稅，新產(chǎn)品新工藝稅收優(yōu)惠那里，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除數(shù)怎么填寫(xiě)？填九月份研發(fā)費(fèi)用累計(jì)數(shù)嗎？
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你好！是的，累計(jì)研發(fā)金額
10/22 23:12
84785037 
10/22 23:14
這個(gè)數(shù)據(jù)是會(huì)計(jì)自己做的，不是審計(jì)調(diào)整的金額，沒(méi)問(wèn)題嗎？是填這個(gè)金額還是這個(gè)金額＊2?
耿老師 
10/22 23:20
你好！是實(shí)際的研發(fā)支出嗎？
84785037
10/22 23:22
是實(shí)際的研發(fā)支出，之前每一年都是審計(jì)出的報(bào)告，再做匯算清繳。現(xiàn)在是第三季度，還沒(méi)做調(diào)整呢？實(shí)際研發(fā)費(fèi)用肯定小于賬面研發(fā)費(fèi)用。怎么處理報(bào)企業(yè)所得稅呢？
耿老師
10/22 23:23
你好！可以先填寫(xiě)匯算清繳在調(diào)整
84785037
10/22 23:26
可以填75%嗎？
84785037
10/22 23:27
加計(jì)扣除是填原金額 還是原金額＊(1+100%)?
耿老師
10/22 23:27
你好！你們符合條件嗎？
84785037
10/22 23:28
高新 雙軟企業(yè) 符合的
耿老師
10/22 23:28
你好！符合的話(huà)可以
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