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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，融資租賃售后回租，廠家開具全額固定資產(chǎn)，每月租金付融資公司，那么長期應(yīng)付款掛廠家，應(yīng)付賬款掛融資公司行不行，合理嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，可以的，往來也都是做平的
2024 10/22 23:00
84784995 
2024 10/22 23:07
融資公司開的利息發(fā)票，貸方計(jì)入了長期應(yīng)付款廠家，但是廠家說要是不給開利息發(fā)票，這個利息要是抵租金，這樣長期應(yīng)付款就大于廠家開的發(fā)票金額了，所以我收到利息發(fā)票借接財務(wù)費(fèi)用，貸長期應(yīng)付款廠家，忘記寫融資公司的應(yīng)付賬款科目了，利息是融資公司開的發(fā)票
84784995
2024 10/22 23:13
融資公司開的利息發(fā)票，貸方計(jì)入了長期應(yīng)付款廠家，但是廠家暫時不給開利息發(fā)票，這個利息是抵租金，這樣長期應(yīng)付款就大于廠家開的發(fā)票金額了，所以我收到利息發(fā)票借接財務(wù)費(fèi)用，貸長期應(yīng)付款廠家，忘記寫融資公司的應(yīng)付賬款過渡科目了
廖君老師 
2024 10/22 23:15
您好，您的意思利息想付給?融資公司，但分錄里您寫的是??長期應(yīng)付款廠家么，把這個分錄紅沖再做正確的就行了
84784995
2024 10/22 23:24
老師，這是我寫的會計(jì)分錄，您看分期還款那個分錄，給融資公司付的是租金加利息，抵減長期應(yīng)付款的話，最后長期應(yīng)付款大于固定資產(chǎn)發(fā)票的總金額了，開回來的利息發(fā)票如果貸方寫應(yīng)付賬款融資公司，相當(dāng)于和每期租賃的利息那部分重復(fù)記賬了，最后總金額又比融資的租賃支付表大了，所以我收到利息發(fā)票就直接沖減了長期應(yīng)付款，利息沖減完，最終就和發(fā)票一致了
84784995
2024 10/22 23:25
不知道我的提積分對不對
廖君老師
2024 10/22 23:30
您好，框?里的分錄一借一貸，相當(dāng)于沒有
就是? 借：長期應(yīng)付款? ?貸：銀行
其他的分錄我認(rèn)為可以的
84784995
2024 10/22 23:45
我這個分錄對不對老師
廖君老師
2024 10/23 02:19
您好，上面截圖框沒有上傳成功，下面這個科目借貸方一樣的，相當(dāng)于沒有
就是? 借：長期應(yīng)付款 -徐工消防 ?貸：銀行
84784995
2024 10/23 03:33
是的，老師，利息發(fā)票就是這個過渡科目開的，我做利息分錄沒寫這個過渡科目行不行。
廖君老師
2024 10/23 04:19
您好，您的思路清晰，還是要寫上，圖中分錄合適
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