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賬面價(jià)格處理固定資產(chǎn)清理，稅局要求營(yíng)業(yè)外收入顯示，并且更改賬目，應(yīng)該怎么做，急

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：10/22 15:57
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apple老師
金牌答疑老師
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同學(xué)你好 1）賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 2）銷售固定資產(chǎn) 借：應(yīng)收賬款 貸：固定資產(chǎn)清 理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷） 3）清理轉(zhuǎn)出 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
10/22 15:59
84785010
10/22 16:15
在第三步的時(shí)候，沒(méi)有余額了，怎么轉(zhuǎn)啊
84785010
10/22 16:16
那豈不是固定資產(chǎn)清理有余額？
apple老師
10/22 16:22
關(guān)于這件事情，給稅局 寫情況說(shuō)明書(shū) 你是賬面價(jià)值 出售的，說(shuō)明，不但? 不是營(yíng)業(yè)外收入 而且 還是營(yíng)業(yè)外支出呢 稅局應(yīng)該是 覺(jué)得你沒(méi)交增值稅，?? 你這樣寫： 按照會(huì)計(jì)法規(guī)定，銷售固定資產(chǎn)計(jì)入固定資產(chǎn)清理 你比方說(shuō) 1）賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入 借：固定資產(chǎn)清理? ?80? 累計(jì)折舊? ? ? 20 貸：固定資產(chǎn)? 100 2）銷售固定資產(chǎn) 借：銀行存款? ? 80 貸：固定資產(chǎn)清 理? ?70.8 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷） 9.2 3）清理轉(zhuǎn)出 借：營(yíng)業(yè)外支出? 9.2 貸： 固定資產(chǎn)清理? ?9.2 稅局讓改變計(jì)賬方法。不通過(guò)清理做賬，應(yīng)該做如下分錄 1）賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入 借：營(yíng)業(yè)外支出? ? 80? 累計(jì)折舊? ? ? 20 貸：固定資產(chǎn)? 100 2）銷售固定資產(chǎn) 借：銀行存款? ? 80 貸：營(yíng)業(yè)外收入? ? 70.8 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷） 9.2
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