問題已解決

之前的樣品視同銷售申報(bào)增值稅了，但是現(xiàn)在運(yùn)營又說樣品是要收錢的，怎么賬務(wù)處理和稅務(wù)處理呢？以前做的管理費(fèi)用貸庫存 應(yīng)交稅費(fèi)

84784991| 提問時(shí)間：10/22 13:42
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小智老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
賬務(wù)上，若樣品應(yīng)收款收回，需調(diào)整原分錄，借“應(yīng)收賬款”，貸“以前年度損益調(diào)整”。稅務(wù)上，需按實(shí)際收入調(diào)整增值稅申報(bào)，補(bǔ)繳稅款并可能有滯納金。請根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。
10/22 13:46
84784991
10/22 13:50
一般來說稅務(wù)上的流程是啥樣
小智老師
10/22 13:54
稅務(wù)上，首先需要調(diào)整銷售收入，補(bǔ)開增值稅專用發(fā)票。其次，在下一期增值稅申報(bào)時(shí)，將之前未申報(bào)的收入及相應(yīng)稅額補(bǔ)入申報(bào)表中，完成稅款繳納。如有疑問，需聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認(rèn)。
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