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公司會發(fā)出一些樣品給客戶使用。 1.樣品需要繳納增值稅，即視同銷售，會計賬務(wù)中是否需要列明樣品收入？ 2.樣品視同銷售在國稅增值稅申報表中，收入是否含樣品收入？
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你好1. 是的。 要視同銷售的 ； 計入庫存商品去 2. 要的； 報 收入哈
2022 07/12 15:10
84785035 
2022 07/12 15:14
1.會計賬務(wù)中有視同銷售的銷項稅額，那么沒有對應(yīng)的樣品收入，實際是計入庫存商品。
2.國稅增值稅申報表中有樣品收入。
這樣，財報的收入與國稅增值稅的收入就會不一致，是否有影響？
meizi老師 
2022 07/12 15:19
?你好1.? ? 計入庫存商品； 視同銷售處理即可? 2.? ? ? ? ? ?視同銷售? ?也得和你增值稅收入一致的? ?
84785035
2022 07/12 15:23
我知道這樣財務(wù)報表的收入是小于國稅增值稅報表的收入的，數(shù)據(jù)不一致是否有影響？
meizi老師
2022 07/12 15:26
?你好 ；? ? ? 不能小于；? 會對比失敗 ； 影響申報數(shù)據(jù)的??
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