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問(wèn)題已解決
公司會(huì)發(fā)出一些樣品給客戶(hù)使用。 1.樣品需要繳納增值稅，即視同銷(xiāo)售，會(huì)計(jì)賬務(wù)中是否需要列明樣品收入？ 2.樣品視同銷(xiāo)售在國(guó)稅增值稅申報(bào)表中，收入是否含樣品收入？
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你好1. 是的。 要視同銷(xiāo)售的 ； 計(jì)入庫(kù)存商品去 2. 要的； 報(bào) 收入哈
2022 07/12 15:10
84785035 
2022 07/12 15:14
1.會(huì)計(jì)賬務(wù)中有視同銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)稅額，那么沒(méi)有對(duì)應(yīng)的樣品收入，實(shí)際是計(jì)入庫(kù)存商品。
2.國(guó)稅增值稅申報(bào)表中有樣品收入。
這樣，財(cái)報(bào)的收入與國(guó)稅增值稅的收入就會(huì)不一致，是否有影響？
meizi老師 
2022 07/12 15:19
?你好1.? ? 計(jì)入庫(kù)存商品； 視同銷(xiāo)售處理即可? 2.? ? ? ? ? ?視同銷(xiāo)售? ?也得和你增值稅收入一致的? ?
84785035
2022 07/12 15:23
我知道這樣財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是小于國(guó)稅增值稅報(bào)表的收入的，數(shù)據(jù)不一致是否有影響？
meizi老師
2022 07/12 15:26
?你好 ；? ? ? 不能小于；? 會(huì)對(duì)比失敗 ； 影響申報(bào)數(shù)據(jù)的??
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