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問題已解決
老師，我們公司本年度做了利潤分配，導致資產(chǎn)負債表跟利潤表的勾稽關(guān)系不等，怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那個很正常的哈，不用管他
10/22 10:02
84784992 
10/22 10:02
那申報的時候會不會出現(xiàn)預警
家權(quán)老師 
10/22 10:07
那個不會的，正常情況
84784992
10/22 10:16
之前報表申報都要求這倆張表勾稽關(guān)系一致，還有我們審計調(diào)整的盈余跟未分配利潤也會影響到資產(chǎn)負債表利潤金額，雖然不影響利潤表，這個是不是需要調(diào)整下資產(chǎn)負債表，除了股東分配利潤的金額，其他金額是不是要求資產(chǎn)負債表所有者權(quán)益里面的盈余跟未分配的起初期末之間的差額跟利潤表保持一致
家權(quán)老師
10/22 10:20
簡直審計也是白癡了，分配了利潤就會出現(xiàn)那種情況，很正常的。
資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+利潤表的凈利潤本年累計±本月調(diào)整的利潤分配
或者
資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)=科目明細賬的：本年利潤期末數(shù)+利潤分配的期末數(shù)
84784992
10/22 12:24
嗯嗯 知道這個 就怕資產(chǎn)負債表跟利潤表勾稽關(guān)系不一樣 稅務(wù)那邊有風險提示
家權(quán)老師
10/22 14:17
沒事的，直接提交就行了哈
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