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老師 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)計(jì)提折舊后還需要做什么嗎？折舊分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸投資性房地產(chǎn)

84785039| 提問時(shí)間：10/21 17:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好，這個(gè)不需要做其他的了
10/21 17:22
84785039
10/21 17:24
可是資產(chǎn)負(fù)債表不平 相差的是這個(gè)分錄所做的金額
宋生老師
10/21 17:26
你好，你主營業(yè)務(wù)成本有沒有結(jié)轉(zhuǎn)
84785039
10/21 17:32
主營業(yè)務(wù)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)
宋生老師
10/21 17:34
你好 ，這個(gè)你需要結(jié)轉(zhuǎn)才行
84785039
10/21 17:39
因?yàn)楹贤锩孀⒚髁顺鲎馇拔鍌€(gè)月為經(jīng)營免租期 是不收租金的 但是折舊分錄從出租次月開始做 那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呀?
宋生老師
10/21 17:40
你好，這個(gè)你可以把租金分?jǐn)偂?/div>
84785039
10/21 17:49
老師 能具體說一下怎么做嗎
宋生老師
10/21 17:50
你好，我的意思是說，比如你一共住了36個(gè)月，只收了30個(gè)月的租金，那么你就把這個(gè)總的租金除以36。
宋生老師
10/21 17:50
當(dāng)然你也可以直接把免租期的這部分計(jì)入到管理費(fèi)用。不要計(jì)入到成本
84785039
10/21 19:44
那折舊分錄就做成借管理費(fèi)用 貸投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊嗎
宋生老師
10/21 20:15
你好，是的，就是這樣了
84785039
10/21 20:29
管理費(fèi)用的二級科目需要寫什么嗎
宋生老師
10/21 20:48
這個(gè)是管理費(fèi)用折舊費(fèi)
84785039
10/21 21:25
老師 改過后還是不行
宋生老師
10/21 21:33
您好，你是哪個(gè)地方有問題
84785039
10/21 21:39
分錄改成借管理費(fèi)用 貸投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊后 資產(chǎn)負(fù)債表依舊不平 依舊相差之前那個(gè)金額
84785039
10/21 23:20
老師 結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎
宋生老師
10/22 07:27
你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎？這個(gè)是收入的分錄。 估計(jì)是你的軟件上，投資性房地產(chǎn)的余額并沒有減少，這個(gè)公式?jīng)]有設(shè)置減少投資性房地產(chǎn)的金額
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