問(wèn)題已解決

你好老師，上個(gè)月收到一張發(fā)票錯(cuò)誤，沒(méi)有抵扣，這個(gè)月對(duì)方?jīng)_紅了，系統(tǒng)顯示讓進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，怎么處理？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：10/21 13:22
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小智老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這種情況需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后等正確發(fā)票過(guò)來(lái)后，再重新認(rèn)證抵扣。具體操作咨詢下公司的財(cái)稅人員或會(huì)計(jì)軟件的操作指南。
10/21 13:24
84784997
10/21 13:26
之前沒(méi)抵扣，也需要轉(zhuǎn)出這部分稅么？
小智老師
10/21 13:29
是的，即便之前沒(méi)有抵扣，沖紅后仍需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。待新發(fā)票來(lái)后，再按規(guī)定進(jìn)行認(rèn)證抵扣。具體步驟建議參照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或咨詢專業(yè)財(cái)稅人士。
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