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問(wèn)題已解決
現(xiàn)在進(jìn)度款和發(fā)票額度對(duì)不上，以及挪用多開(kāi)發(fā)票額度給少來(lái)發(fā)票額度的問(wèn)題如何做賬？首先，工程進(jìn)度款是3179201.93元，在本期支付了之前所有的其他應(yīng)付款-保證金的金額204052.7元，本期應(yīng)付金額是3383254.63元。發(fā)票額開(kāi)的也是應(yīng)付額，但是其他應(yīng)付款含在了之前開(kāi)過(guò)的進(jìn)度款發(fā)票里，這個(gè)分錄怎么做，另外還有一個(gè)事，這不是多開(kāi)了204052.7元的發(fā)票么，現(xiàn)在又有一個(gè)新的工程，進(jìn)度款是895422.28元，扣完其他應(yīng)付款實(shí)付756708.94但是發(fā)票開(kāi)的是756108.94元?，F(xiàn)在從第一張發(fā)票多開(kāi)額度204052.7中挪出來(lái)61194.03給少開(kāi)的這個(gè)，怎么做賬？麻煩老師寫(xiě)細(xì)一點(diǎn)，謝謝老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
首先，工程進(jìn)度款是3179201.93元，在本期支付了之前所有的其他應(yīng)付款-保證金的金額204052.7元，本期應(yīng)付金額是3383254.63元。發(fā)票額開(kāi)的也是應(yīng)付額
這個(gè)是你單位支付給對(duì)方的工程款嗎？這分撥出去的嗎？
10/21 12:13
84784949 
10/21 12:19
我們是購(gòu)買(mǎi)方，是對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票
郭老師 
10/21 12:22
你好，這個(gè)是分包給他的還是建房？
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10/21 12:43
屬于好幾個(gè)工程的那種，不屬于分包。我們也不是建筑公司，單純就是跟對(duì)方有很多的往來(lái)，然后他一個(gè)合同開(kāi)多了，挪給另一個(gè)合同這個(gè)樣子
郭老師
10/21 12:46
這樣的話，我怎么給你做賬？做在建工程還是做工程施工？在建工程以后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，工程施工是以后結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的。這個(gè)往來(lái)包含著借款
如果按照在建工程借在建工程貸，應(yīng)付賬款3179201.93
你根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，你就不要根據(jù)發(fā)票了。沒(méi)有發(fā)票的，你也做賬，只不過(guò)是你自己記錄一下，他給你開(kāi)了多少發(fā)票，你付了多少
之前的其他應(yīng)付款，這個(gè)保證金以后退回還給你開(kāi)發(fā)票嗎？
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10/21 12:47
做在建工程
郭老師
10/21 12:47
新工程借在建工程貸應(yīng)付賬款895422.28。
扣完其他應(yīng)付款實(shí)付借應(yīng)付賬款貸銀行存款756708.94
這個(gè)發(fā)票多開(kāi)的，能其他的項(xiàng)目使用。
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