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找劉艷紅劉老師，繼續(xù)請教企業(yè)所得稅的問題？
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老師正在計算中，請同學耐心等待哦
10/19 20:34
84785028 
10/20 17:11
老師，企業(yè)去年虧損應彌補的金額是-16萬多，今年截止第二季度是-4萬多，現(xiàn)在7月份有盈利19萬多，請問需要計提繳納企業(yè)所得稅嗎？
劉艷紅老師 
10/20 17:12
不用，這個是不用交稅的
84785028
10/20 17:15
老師，我這個月有盈利，需不需要計提企業(yè)所得稅，賬上要不要處理？
劉艷紅老師
10/20 17:16
不用，但實際是不用交稅的呀
劉艷紅老師
10/20 17:16
不用，但實際是不用交稅的呀
84785028
10/20 17:28
老師，我們這邊印花稅是按季度申報繳納，也就是說7、8月份的印花稅義務全部都是合并在9月份一起在10月份申報9月份數(shù)據(jù)時申報的，請問屬于7、8月份的印花稅是在7、8月份按權(quán)責發(fā)生制計提，還是合并在9月份一起計提？
劉艷紅老師
10/20 17:29
合并在9月一起計提就可以
84785028
10/20 19:58
老師，我這個財務報表里的利潤表數(shù)據(jù)本期金額和本年累計金額怎么要填一樣的啊，如果不一樣就會出現(xiàn)黃色提示，這是怎么回事？應該是不一樣的對嗎
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