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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，財(cái)務(wù)報(bào)表上面其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)，是不是代表貸方其他應(yīng)付款科目呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是代表貸方其他應(yīng)付款科目
10/19 11:27
84784952 
10/19 11:53
老師，就是我用的財(cái)務(wù)軟件賬做錯(cuò)了想反結(jié)轉(zhuǎn)，取消結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么取消不了
84784952
10/19 11:53
就是這個(gè)
文文老師 
10/19 11:53
直接刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄
84784952
10/19 12:33
直接刪除，恢復(fù)不了原來的樣子 ，有銀行存款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，看不到是哪一步錯(cuò)了
文文老師
10/19 12:35
結(jié)轉(zhuǎn)損益，是不涉及到銀行存款的
84784952
10/19 12:36
我知道，就是恢復(fù)不了原來的未結(jié)轉(zhuǎn)損益未結(jié)賬原本的樣子，所以憑證看不出開始哪一步銀行存款余額是負(fù)數(shù)
文文老師
10/19 12:37
需要核對(duì)下銀行明細(xì)賬，具體看下是哪出現(xiàn)問題，哪里有遺漏
84784952
10/19 15:31
老師，我們單位主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是收取其他分部的運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)，屬于服務(wù)管理行業(yè)，沒有對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票，主要的支出就是房租和人員工資，這樣長(zhǎng)期沒有取得成本發(fā)票會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呀
文文老師
10/19 15:32
沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增
84784952
10/19 15:34
房租費(fèi)沒有取得發(fā)票匯算清繳也要調(diào)增嗎
文文老師
10/19 15:40
是，房租費(fèi)沒有取得發(fā)票匯算清繳也要調(diào)增
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