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老師，我今年一月份的時候從外賬那里拿賬回來自己做，1-3月我都是按照以前外賬的方式把個人社保部分和公司部分分開，但是4月到6我把全部的社保款都記到一起，沒有分公司部分和個人部分，實際情況我們是全部公司承擔(dān)社保款，現(xiàn)在的情況我要怎么糾正??？謝謝
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您好，把4-6月分錄紅沖了，就算公司承擔(dān)，也要個人和公司分開的哦，就是公司給員工多發(fā)了一份工資
2024 10/18 11:08
84785030 
2024 10/18 11:17
那分錄要怎么寫呀
廖君老師 
2024 10/18 11:21
您好，4-6月分錄紅沖，再這樣寫分錄
社保公司全負(fù)擔(dān)相當(dāng)于多發(fā)一部分工資
計提工資
借：××費用（管理/銷售等）-工資?
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款-社保（個人部分）
2、計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）-社保和公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位）
上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）
其他應(yīng)收款-社保（個人部分）
貸：銀行存款
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