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老師，我資產(chǎn)負債表里的資產(chǎn)和負債的期末余額不平，請問是什么原因呢，怎么查自己是哪筆分錄做錯了嗎
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你看下科目余額表是平衡的嗎？如果是的話，那你看一下是不是損益類的科目沒有結轉。
2024 10/17 21:31
84785046 
2024 10/17 21:33
哦哦，我的損益還沒有結轉，剛剛急著做賬給忘了
郭老師 
2024 10/17 21:40
那你結轉損益之后你再去看。
84785046
2024 10/18 14:22
老師，出售固定資產(chǎn)完整的會計分錄怎么處理
郭老師
2024 10/18 14:23
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸固定資產(chǎn)
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理應交稅費，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉到營業(yè)外收支。
84785046
2024 10/18 15:04
老師，我這邊公司的這批資產(chǎn)就是19年買回來的，財務軟件上就沒有開始計提折舊，截止到這次處理都48個月了，那這個累積折舊我還需要寫嗎
郭老師
2024 10/18 15:05
可以的，你可以補之前的折舊的，要不你沒法抵扣所得稅了不是？
84785046
2024 10/18 15:07
就是我還要補做一筆累積折舊的會計分錄對嗎
郭老師
2024 10/18 15:09
是的對的是的對的正確的，是這么做的。
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