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老師年度匯算清繳怎么知道數(shù)據(jù)有沒有問題，看那些方面
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
做完后，會有風險掃描
10/17 16:56
84784989 
10/17 17:00
老師我們自己先看一下報表有哪些問題，自己可以調(diào)嗎
文文老師 
10/17 17:01
可以的，自己可以調(diào)的
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問您個問題，匯算清繳前是不是得先報送年度報表??？報表的數(shù)據(jù)，就是12月底的數(shù)據(jù)嗎
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老師，我匯算清繳時候，沒有報年報，后面補的年報，我今年第一次做匯算清繳，我今天才知道會根據(jù)年報提示匯算清繳風險，那我這樣問題大嗎，沒有提示匯算清繳風險
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有沒有年度匯算清繳用的賬務(wù)自查相關(guān)資料，方便匯算并知道從哪里下手
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關(guān)于個稅退稅的問題，年度匯算清繳如果涉及到個稅退稅，要查賬的嗎？因為個人填寫的那些扣除項目也不知道真假，怎么判斷，怎么就能退稅呢？
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老師，你好！我現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅匯算清繳，所有的數(shù)據(jù)都按賬的數(shù)據(jù)填寫完后，掃描也沒有問題，但為什么年度匯算清繳的主表會出現(xiàn)了嘆號？
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- 老師您好，2023年12月應(yīng)計提第四季度企業(yè)所得稅，但是我在2024年1月計提的 做的分錄是 借：所得稅費用 1萬 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 1萬。 審計事務(wù)所再審計時提出，本來屬于23年度的費用不應(yīng)計入24年度，所以我進行了更正 更正分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 1萬 貸：所得稅費用 1萬 這樣更正是否正確？ 然后在24年1月的時候，結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，又做了 借：本年利潤--利潤分配 -1萬 貸：所得稅費用 -1萬；同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào) 借：利潤分配-未分配利潤 1萬 貸：以前年度損益調(diào)整 1萬 這么做對嗎？這樣當月利潤表，所得稅費用項目出現(xiàn)了-1萬元所得稅，有些混亂 昨天
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